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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050720
Nro. de Timbrado
12093946
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
930
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-143846
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.118.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.953.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pólizas de Seguros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica