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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 14.085.000
Nro. de Orden de Pago
1145
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.394.578
IVA
₲ 1.280.455
Retención DNCP
₲ 50.194
Retención IVA
₲ 384.137
Retención Renta
₲ 256.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-148340
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.085.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.394.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322987
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica