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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000422
Nro. de Timbrado
12144165
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
897
Fecha de Orden de Pago
23-08-2017
Fecha Emisión Cheque
23-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-137101
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.164.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322992
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica