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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Nro. de Timbrado
12144165
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
941
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-137101
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.164.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322992
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica