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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004779
Nro. de Timbrado
12312730
Monto de la Factura
₲ 3.795.000
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.608.976
IVA
₲ 345.000
Retención DNCP
₲ 13.524
Retención IVA
₲ 103.500
Retención Renta
₲ 69.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
111/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-145013
Monto Contrato
₲ 3.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.795.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.608.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331848
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia