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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00268
Nro. de Timbrado
12177670
Monto de la Factura
₲ 3.543.840
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
07-07-2017
Fecha Emisión Cheque
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.370.128
IVA
₲ 322.167
Retención DNCP
₲ 12.629
Retención IVA
₲ 96.650
Retención Renta
₲ 64.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
678-683
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138366
Monto Contrato
₲ 51.920.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.920.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.863.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323378
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica