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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001126
Nro. de Timbrado
11907055
Monto de la Factura
₲ 9.530.000
Nro. de Orden de Pago
1064
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.062.857
IVA
₲ 866.364
Retención DNCP
₲ 33.961
Retención IVA
₲ 259.909
Retención Renta
₲ 173.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136060
Monto Contrato
₲ 9.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.062.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpiza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica