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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001342
Nro. de Timbrado
12201953
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. de Orden de Pago
522
Fecha de Orden de Pago
07-12-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 458.361
IVA
₲ 41.818
Retención DNCP
₲ 1.639
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMELDA ACOSTA MIRANDA
RUC
1396427-5
Número de Contrato
007/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-144353
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.964.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323708
Nombre de la Licitación
07 - Servicio de Eventos Institucional
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud