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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00294
Nro. de Timbrado
12177670
Monto de la Factura
₲ 2.366.500
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.499
IVA
₲ 215.136
Retención DNCP
₲ 8.433
Retención IVA
₲ 64.541
Retención Renta
₲ 43.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
700-701
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-151138
Monto Contrato
₲ 39.349.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.854.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.484.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336633
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica