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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 7.094.000
Nro. de Orden de Pago
1271
Fecha de Orden de Pago
03-01-2018
Fecha Emisión Cheque
03-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.746.265
IVA
₲ 644.909
Retención DNCP
₲ 25.280
Retención IVA
₲ 193.473
Retención Renta
₲ 128.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-148921
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322995
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Telefónicas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica