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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004967
Nro. de Timbrado
12455846
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. de Orden de Pago
1157
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.370.109
IVA
₲ 704.545
Retención DNCP
₲ 27.618
Retención IVA
₲ 211.364
Retención Renta
₲ 140.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-147957
Monto Contrato
₲ 42.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.660.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.675.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334140
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas y Equipos de Oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica