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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 275.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.020
IVA
₲ 25.000
Retención DNCP
₲ 980
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-137217
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.309.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.633.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia