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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001353
Nro. de Timbrado
12518459
Monto de la Factura
₲ 8.673.950
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.248.769
IVA
₲ 788.541
Retención DNCP
₲ 30.911
Retención IVA
₲ 236.562
Retención Renta
₲ 157.708
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fatima Naida Villalba de Sosa
RUC
2271504-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136267
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Fotocopias y Encuadernación
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia