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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001252
Nro. de Timbrado
12142570
Monto de la Factura
₲ 8.326.050
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
20-06-2017
Fecha Emisión Cheque
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.917.922
IVA
₲ 756.914
Retención DNCP
₲ 29.671
Retención IVA
₲ 227.074
Retención Renta
₲ 151.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fatima Naida Villalba de Sosa
RUC
2271504-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136267
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Fotocopias y Encuadernación
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia