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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001138
Nro. de Timbrado
11907055
Monto de la Factura
₲ 235.000
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.163
IVA
₲ 21.364
Retención DNCP
₲ 837
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136797
Monto Contrato
₲ 47.131.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.971.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.967.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323786
Nombre de la Licitación
09 - Adquisición de Resmas de Papel, Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud