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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000244
Nro. de Timbrado
12270096
Monto de la Factura
₲ 4.313.500
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.861.343
IVA
₲ 392.136
Retención DNCP
₲ 6.657
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
88/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-139893
Monto Contrato
₲ 56.868.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.252.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.245.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322397
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia