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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005050
Nro. de Timbrado
12455846
Monto de la Factura
₲ 26.160.000
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.877.684
IVA
₲ 713.455
Retención DNCP
₲ 93.225
Retención IVA
₲ 713.455
Retención Renta
₲ 475.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-147705
Monto Contrato
₲ 26.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.877.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales