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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003236
Nro. de Timbrado
11836656
Monto de la Factura
₲ 9.382.500
Nro. de Orden de Pago
742
Fecha de Orden de Pago
16-05-2017
Fecha Emisión Cheque
16-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.922.586
IVA
₲ 852.955
Retención DNCP
₲ 33.436
Retención IVA
₲ 255.887
Retención Renta
₲ 170.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136059
Monto Contrato
₲ 9.382.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.382.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.922.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpiza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica