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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004183
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
1774
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.414
IVA
₲ 177.273
Retención DNCP
₲ 6.949
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
₲ 35.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-97229
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.735.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271807
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Sistema contra Incendio FM200
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo