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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006146
Monto de la Factura
₲ 13.900.000
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
11-03-2016
Fecha Emisión Cheque
11-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.218.647
IVA
₲ 1.263.636
Retención DNCP
₲ 49.535
Retención IVA
₲ 379.091
Retención Renta
₲ 252.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA UNO SA
RUC
80029506-4
Número de Contrato
064/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-101764
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.827.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271790
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de UPS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo