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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005135
Monto de la Factura
₲ 6.950.000
Nro. de Orden de Pago
1488
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.609.324
IVA
₲ 631.818
Retención DNCP
₲ 24.767
Retención IVA
₲ 189.545
Retención Renta
₲ 126.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA UNO SA
RUC
80029506-4
Número de Contrato
064/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-101764
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.827.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271790
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de UPS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo