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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005875
Monto de la Factura
₲ 868.000
Nro. de Orden de Pago
1826
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 864.528
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.472
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-97837
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.918.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.760.773

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268389
Nombre de la Licitación
Provisión de Periódicos Varios para la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo