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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. de Orden de Pago
912
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.847
IVA
₲ 263.636
Retención DNCP
₲ 10.335
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 52.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RECALDE MORA
RUC
652290-4
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-88182
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.158.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.087.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271760
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de las Oficinas (Anexo 2)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo