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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00069
Monto de la Factura
₲ 892.000
Nro. de Orden de Pago
1628
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 888.756
IVA
₲ 81.091
Retención DNCP
₲ 3.244
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RECALDE MORA
RUC
652290-4
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-88182
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.158.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.087.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271760
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de las Oficinas (Anexo 2)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo