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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 1.653.000
Nro. de Orden de Pago
1179
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.646.989
IVA
₲ 150.273

Retención DNCP
₲ 6.011
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALEJANDRO RECALDE MORA
RUC
652290-4
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-88182
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.158.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.087.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271760
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de las Oficinas (Anexo 2)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo