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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002032
Monto de la Factura
₲ 1.072.180
Nro. de Orden de Pago
1908
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.068.281
IVA
₲ 97.471
Retención DNCP
₲ 3.899
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
063/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-101516
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.092.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.861.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272588
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo