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Datos del Pago
Nro. de Factura
18758
Monto de la Factura
₲ 3.815.000
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
04-06-2020
Fecha Emisión Cheque
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.815.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30096-20-187131
Monto Contrato
₲ 3.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.815.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.815.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373370
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta