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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 18.720.000
Nro. de Orden de Pago
1248
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.645.120
IVA
₲ 1.701.818
Retención DNCP
₲ 74.880
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANFILO VICENTE MERCADO ARZAMENDIA
RUC
1394311-1
Número de Contrato
62/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-76909
Monto Contrato
₲ 18.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.645.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257551
Nombre de la Licitación
Adquisición de sofware antivirus para computadoras
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro