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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0168/9
Monto de la Factura
₲ 11.533.000
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
12-05-2015
Fecha Emisión Cheque
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.967.674
IVA
₲ 1.048.455
Retención DNCP
₲ 41.099
Retención IVA
₲ 314.536
Retención Renta
₲ 209.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OILDA ANTONIA GOMEZ DE PANIAGUA
RUC
1309150-6
Número de Contrato
55/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-105830
Monto Contrato
₲ 11.533.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.533.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.967.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283703
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu