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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000561
Monto de la Factura
₲ 57.464.000
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
05-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.647.219
IVA
₲ 5.224.000
Retención DNCP
₲ 204.781
Retención IVA
₲ 1.567.200
Retención Renta
₲ 1.044.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-113990
Monto Contrato
₲ 57.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.464.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.647.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287400
Nombre de la Licitación
LABORATORIO DE COMPUTADORAS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu