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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005010
Monto de la Factura
₲ 55.358.346
Nro. de Orden de Pago
10572
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.306.396
IVA
₲ 2.636.112
Retención DNCP
₲ 206.671
Retención IVA
₲ 790.834
Retención Renta
₲ 1.054.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
171/2014
Código de Contratación (CC)
CD-24001-14-88151
Monto Contrato
₲ 138.395.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.395.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.265.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN URGENTE DEL MEDICAMENTO PERTUZUMAB 420 MG. INYECTABLE PARA LA ASEGURADA JULIANA RAMIREZ DE BUENO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips