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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006051
Monto de la Factura
₲ 27.679.173
Nro. de Orden de Pago
10561
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.653.198
IVA
₲ 1.318.056
Retención DNCP
₲ 103.336
Retención IVA
₲ 395.417
Retención Renta
₲ 527.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
171/2014
Código de Contratación (CC)
CD-24001-14-88151
Monto Contrato
₲ 138.395.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.395.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.265.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN URGENTE DEL MEDICAMENTO PERTUZUMAB 420 MG. INYECTABLE PARA LA ASEGURADA JULIANA RAMIREZ DE BUENO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips