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Datos del Pago
Nro. de Factura
633_634_635
Monto de la Factura
₲ 4.094.300
Nro. de Orden de Pago
163
Fecha de Orden de Pago
09-10-2015
Fecha Emisión Cheque
09-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.893.604
IVA
₲ 372.209
Retención DNCP
₲ 14.591
Retención IVA
₲ 111.663
Retención Renta
₲ 74.442
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
07_2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-112606
Monto Contrato
₲ 4.094.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.094.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.893.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294380
Nombre de la Licitación
Adquisición Materiales Eléctricos.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas