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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012981
Monto de la Factura
₲ 350.140
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
19-01-2015
Fecha Emisión Cheque
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.867
IVA
₲ 31.831
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-73270
Monto Contrato
₲ 18.007.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.007.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.873.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256067
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA SITIO PRIMARIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay