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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0018512
Monto de la Factura
₲ 750.300
Nro. de Orden de Pago
1186
Fecha de Orden de Pago
08-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.467
IVA
₲ 68.209

Retención DNCP
₲ 2.728
Retención IVA
₲ 20.463
Retención Renta
₲ 13.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-73270
Monto Contrato
₲ 18.007.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.007.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.873.518

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256067
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA SITIO PRIMARIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay