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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000102
Monto de la Factura
₲ 10.320.000
Nro. de Orden de Pago
1986
Fecha de Orden de Pago
04-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.813.382
IVA
₲ 938.182
Retención DNCP
₲ 37.527
Retención IVA
₲ 281.455
Retención Renta
₲ 187.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
38/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-76928
Monto Contrato
₲ 37.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.404.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.567.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255770
Nombre de la Licitación
CD 84/2013-MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay