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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 63.533.720
Nro. de Orden de Pago
1771
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.414.791
IVA
₲ 5.775.793
Retención DNCP
₲ 231.032
Retención IVA
₲ 1.732.738
Retención Renta
₲ 1.155.159
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
42/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-77843
Monto Contrato
₲ 63.533.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.533.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.414.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255581
Nombre de la Licitación
CD 71/2013 - ADQUISICION DE CINTAS LTO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay