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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005283
Nro. de Timbrado
14913914
Monto de la Factura
₲ 32.520.000
Nro. de Orden de Pago
22171
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.602.799
IVA
Retención DNCP
₲ 114.707
Retención IVA
₲ 886.909
Retención Renta
₲ 886.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL
RUC
759843-2
Número de Contrato
30/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23020-21-208895
Monto Contrato
₲ 32.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.491.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.602.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404208
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional