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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001698
Nro. de Timbrado
17038606
Monto de la Factura
₲ 15.390.000
Nro. de Orden de Pago
745
Fecha de Orden de Pago
20-06-2024
Fecha Emisión Cheque
20-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.343.480
IVA
₲ 1.399.091
Retención DNCP
₲ 53.725
Retención IVA
₲ 419.727
Retención Renta
₲ 559.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23025-24-238948
Monto Contrato
₲ 194.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.055.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.585.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440122
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION - AD REFERENDUM
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual