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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002212
Nro. de Timbrado
16941349
Monto de la Factura
₲ 995.188
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.665
IVA
₲ 90.472
Retención DNCP
₲ 3.619
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Atenas Energía Sociedad Anónima
RUC
80040465-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-210007
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.657.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.643.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393398
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE DE LA SALA DE GENERADORES DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios