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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00036004
Nro. de Timbrado
12528821
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
1190
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.600
IVA
₲ 60.000
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
81/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162523
Monto Contrato
₲ 660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346575
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, TINTES Y COLORANTES PARA LA FACULTAD DE DERCHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales