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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000210
Nro. de Timbrado
12860905
Monto de la Factura
₲ 1.291.250
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
02-10-2018
Fecha Emisión Cheque
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.286.648
IVA
Retención DNCP
₲ 4.602
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159810
Monto Contrato
₲ 1.291.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.291.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.286.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346050
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia