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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Nro. de Timbrado
12773921
Monto de la Factura
₲ 1.173.000
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
02-10-2018
Fecha Emisión Cheque
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.168.820
IVA
Retención DNCP
₲ 4.180
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159575
Monto Contrato
₲ 1.173.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.173.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.168.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346050
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia