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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030010002751
Nro. de Timbrado
12981074
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
816
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.186.982
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 49.382
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO RAMON ORTELLADO BRIZUELA
RUC
1595037-9
Número de Contrato
038/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164542
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.072.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352074
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Máquinas de Coser y Trituradora de Papel
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura