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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022499
Nro. de Timbrado
12851006
Monto de la Factura
₲ 1.428.150
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
02-10-2018
Fecha Emisión Cheque
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.423.061
IVA
Retención DNCP
₲ 5.089
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159809
Monto Contrato
₲ 1.428.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.428.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.423.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346050
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia