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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001211
Nro. de Timbrado
12584933
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
279
Fecha de Orden de Pago
28-08-2018
Fecha Emisión Cheque
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156794
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342275
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de UPS Central
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil