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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004202
Nro. de Timbrado
12499564
Monto de la Factura
₲ 27.666.705
Nro. de Orden de Pago
1674
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.060.023
IVA
₲ 2.515.155
Retención DNCP
₲ 97.588
Retención IVA
₲ 754.547
Retención Renta
₲ 754.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165412
Monto Contrato
₲ 50.887.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.887.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.932.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 15
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias