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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-330
Nro. de Timbrado
12504857
Monto de la Factura
₲ 3.029.400
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
20-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.880.904
IVA
₲ 275.400
Retención DNCP
₲ 10.796
Retención IVA
₲ 82.620
Retención Renta
₲ 55.080
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155738
Monto Contrato
₲ 3.029.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.029.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.880.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA-AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2018
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción