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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Nro. de Timbrado
12502954
Monto de la Factura
₲ 46.253.600
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
11-04-2018
Fecha Emisión Cheque
11-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.986.332
IVA
₲ 1.261.462
Retención DNCP
₲ 164.831
Retención IVA
₲ 1.261.462
Retención Renta
₲ 840.975
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
1170/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-153262
Monto Contrato
₲ 46.253.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.253.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.986.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341032
Nombre de la Licitación
LIMPIEZA Y PODA DE TERRENO DE ÁREAS VERDES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas