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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024711
Nro. de Timbrado
12542341
Monto de la Factura
₲ 63.290.682
Nro. de Orden de Pago
642
Fecha de Orden de Pago
05-11-2018
Fecha Emisión Cheque
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.615.218
IVA
₲ 5.753.698
Retención DNCP
₲ 223.244
Retención IVA
₲ 1.726.110
Retención Renta
₲ 1.726.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUEDA DEJESUS NUÑEZ DE AMARILLA
RUC
844137-5
Número de Contrato
029/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160673
Monto Contrato
₲ 87.084.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.702.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.027.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349954
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Herramientas para Diseño Industrial de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura